教你怎么申报小规模纳税人增值税
发布:2021-07-02 17:53,更新:2024-04-25 09:10
一、如果小规模纳税人有收入申报增值税流程:
1.登陆国家税务总局上海电子税务局。
2.小规模纳税人如果是电税局开票:点击我要查询-综合查询操作界面-纳税人档案查询-发票类型-开票信息-选择开票日期(选择一个季度日期)-选择后点击查询-注意增值税专用发票和普通增值税发票的类别,以及税率的差异,分别合计金额(统计发票数量和金额)。
3.如果是小规模纳税人自己开票,点击【开票软件】-【汇总上传】-【月度统计】-【查看一个季度的月份并累计本月】-【查看增值税专用发票和普通增值税发票的实际金额和税额(报完税后需要远程清卡)。
4.查银行法人账户流水,统计银行收到的金额,不开发票。
5.在国家税务总局成都电子税务局操作界面,点击我要纳税-纳税申报缴纳-增值税小规模纳税人申报。
6.在小规模增值税纳税人申报操作界面按要求填好相关信息,在免税销售中填好普通增值税发票金额,在不含税销售中填好税务机关开具的增值税专用发票。
11.点击申报付款。
二、小规模纳税人零收入申报增值税流程:
1.登陆国家税务总局成都电子税务局。
2.找到我想报税的操作界面——报税缴纳——增值税零申报(适用于小规模纳税人)。
3.选择该季度所属的期间,单击一个窗口比较,然后进行一键零申报。
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